众达贯标日记23~管理手册之评测与改进

“ 两化融合评测，不符合项整改”

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评测

9.评测

9.1总则

为确保公司能够及时发现并识别两化融合实施过程和体系运行中存在的问题和不合格，采取有效的措施加以解决和消除，以实现持续改进，公司应按照能力建设、运行和优化需求，采取诊断对标、监视与测量、内部审核、管理评审、考核等方式，对新型能力建设过程和结果、可持续竞争合作优势、以及达成的预期价值效益目标进行跟踪、分析、诊断对标、评价和考核等，识别持续改进的需求和机会。

公司策划了以下方面所需的评测过程，并加以实施：

a)通过两化融合所形成的新型能力以及所获取的可持续竞争合作优势；

b)确保两化融合管理体系的符合性；

c)持续改进两化融合管理体系的有效性。

9.2评估与诊断

数字化运营中心结合 GB/T23020-2013《工业企业信息化和工业化融合评估规范》的相关要求，以及企业数字化转型平台制定两化融合《评估与诊断控制程序》，并以此指导周期性开展两化融合自评估和自诊断，并与同行业企业进行对标。

为确保评估的充分性和有效性，公司在开展评估时，由数字化运营中心组织相关部门进行评估数据的确定、收集和分析。同时，根据整体性评估结果，寻找改进机会，将对以下方面进行评估、分析、诊断，并确保找出原因：

a)业务流程与组织结构优化、技术实现、数据开发利用与打造的新型能力及其目标的适宜性；

b）新型能力目标的达成情况；

c）可持续竞争合作优势的获取结果。

9.3监视与测量

为确保两化融合管理体系的持续有效运行，公司结合自身管理的业务特点，由人力资源中心组织确定两化融合关键绩效指标，并制定和实施监视与测量计划，计划中应确保对至少以下方面进行定期监视、测量和分析：

a)新型能力目标的完成情况；

b)两化融合实施方案的执行过程；

c)数据、技术、业务流程、组织结构匹配调整后的制度规范执行过程。

两化融合监视与测量活动的依据《监视与测量控制程序》要求开展。为确保两化融合相关工作得到有效落实，人力资源中心应把两化融合关键绩效指标纳入相关部门经营目标并纳入统计考核。

人力资源中心负责组织管理体系运行过程和目标的监视和测量并汇总监视与测量结果形成监视与测量记录。当未能达到预期结果时，人力资源中心应组织相关部门采取适当的措施进行改进。

9.4内部审核

为验证两化融合活动和有关结果是否符合GB/T23001-2017标准和两化融合管理体系文件，改进自身两化融合管理体系，发现问题，纠正和预防不合格，确保两化融合管理体系的有效运行，本公司制定了《内部审核控制程序》，以明确：

a)策划和实施审核、报告审核结果等的职责和要求；

b)审核的准则、范围、频次和方法。

质量中心依据《内部审核控制程序》要求，并考虑审核的过程与区域的状况和重要性、以及以往审核的结果，制定审核方案，并组织内部审核的实施，以判定公司两化融合管理体系是否：

a)符合组织对两化融合工作以及本标准的要求；

b)得到有效实施和保持。

审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。

内部审核的文件化信息由质量中心负责保管。

9.5考核

为了对两化融合管理体系的持续运行起到积极推动作用，人力资源中心制定了《两化融合考核控制程序》，把两化融合管理体系及其过程相关的考核指标和考核要求纳入绩效考核体系，对两化融合管理体系涉及的企业、业务流程、部门、岗位进行考核，考核指标至少应包括：

a)评估与诊断结果；

b)监视与测量结果；

c)审核结果。

人力资源中心应保留考核的文件化信息，并采取适宜的方式反馈考核结果，以期正面记录员工为两化融合工作做贡献。

9.6管理评审

9.6.1 总则

总裁每年至少进行一次管理评审，以及时识别两化融合改进的机会和两化融合管理体系变更的需求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审由总裁主持、管理者代表策划、质量中心召集，可以采取会议的形式，也可以与年度总结会相结合。

管理评审开展依据公司《管理评审控制程序》执行。

出现下列情况时，公司应及时进行管理评审：

1)  选用的两化融合管理体系标准换版时；

2)  发生重大系统故障、信息安全事故或连续发生顾客投诉时；

3)  当所建立的新型能力未能满足策划目标时；

4)  公司组织机构发生重大变化时；

5)  总裁认为必要进行时。

各部门应针对管理评审提出的改进措施要求，制定并实施纠正、改善措施；质量中心负责对纠正、改善措施的实施情况及其效果进行验证。

管理评审的文件化信息形成后由质量中心负责保管。

9.6.2 输入

在实施管理评审两周前，管理者代表安排部署评审筹备工作，各相关部门按照评审输入的信息要求分别准备书面的输入材料，管理评审的输入至少应包括：

a)评估与诊断结果；

b)监视与测量结果；

c)审核结果；

d)考核结果；

e)相关方反馈；

f)可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；

g)以往管理评审的后续措施；

h)纠正措施、预防措施的实施情况；

i)改进建议。

9.6.3 输出

管理评审的输出至少应包括以下有关的决定和措施：

a)两化融合管理体系及其过程有效性的改进；

b)两化融合方针的变化；

c)可持续竞争合作优势需求的调整；

d)新型能力及其目标的变化；

e)支持条件和资源分配的调整。

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改进

10.改进

10.1不符合、纠正措施和预防措施

公司制定《不符合、纠正与预防措施控制程序》，以处理实际或潜在的不符合，并采取纠正措施或预防措施。明确了以下要求：

a)评审不符合或潜在的不符合；

b)确定不符合或潜在不符合的原因；

c)评估采取措施的需求，确保不符合不重复发生或不会发生；

d)制定和实施所需要的适宜措施；

e)评审所采取的纠正措施或预防措施的有效性。

质量中心负责监督相关责任部门结合不符合发生的情况，对纠正措施和预防措施实施结果进行验证和评价。

纠正措施或预防措施的文件化信息由质量中心负责保管。

10.2持续改进

针对两化融合持续改进，通过两化融合方针和目标的贯彻过程，利用两化融合的方针和目标实现情况，以及评估与诊断、监视与测量、审核、考核、管理评审等结果，明确采取纠正和预防措施的职责权限和活动程序，确定并选择持续改进的需求和机会，采取适宜措施，推动数据、技术、业务流程、组织结构四要素互动创新和持续优化，不断打造信息化环境下的新型能力，稳定获取与组织战略相匹配的可持续竞争合作优势，持续改进两化融合管理体系的适宜性、充分性和有效性。

注：持续改进可包括纠正、纠正措施、突破性变革、创新和重组。

两化融合贯标合作交流

公司主要为企业提供两化融合管理体系咨询服务、企业信息化咨询服务。公司坚持“集众智力、成人达己”为宗旨，公司成立四年以来，注重人才培养，公司两化融合咨询师均参加联盟培训辅导并获得证书。通过内部项目管理系统及时跟进两化融合进度，确保两化融合贯标项目按时保质保量完成。公司辅导两化融合贯标企业目前全部获得证书，下图为部分获证企业证书

同时公司注重知识的传递，推出了免费版贯标基础教程以及付费版贯标全程操作教程