SAP SD VF01 销售开票增强

最新推荐文章于 2026-06-15 16:19:27 发布
原创 最新推荐文章于 2026-06-15 16:19:27 发布 · 8.9k 阅读 · 18 ·
本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
标签
#sap
本文介绍如何在SAP ABAP中通过用户出口函数（Userexits）实现发票开票时包含VBKD-BSTKD字段，并展示了如何在SE38事务码中调用增强功能。提供增强代码工具和实例，适合开发人员和甲方合作需求。

  本人诚心接ABAP远程开发任务，价格公道，有需要的联系我，欢迎个人，甲方爸爸，乙方私信联系。

客户提出需求希望销售开票的时候，带出VBKD-BSTKD 字段到vbrk-zuonr

查阅资料发现 SAP预留了 类似VA01的客户增强出口

SE38--->SAPLV60A 发票增强
include rv60afzz. " FORM's Userexit's
include rv60afza. " FORM's Userexit's
include rv60afzb. " FORM's Userexit's
include rv60afzc. " FORM's Userexit's
include rv60afzd. " FORM's Userexit's

我实现的位置如图

有兴趣的同学可以，点进去每个include 去看下每个PEFERM 的解释和例子。 

 如果有需要做一些其他增强的，可以用我之前博客中的增强代码查找工具，谢谢

SAP发票校验相关增强出口
qq_32198063的博客
02-02 859
fill_tree, 行6实施增强Z_MIRO_MENGE_UPDATE。在CMOD: ZMM01中实现增强LMR1M001。检查发票校验的公司代码与采购订单公司代码相同。程序RM08RL82 966行中实现数据限制。出口 EXIT_SAPLMRMP_010。在采购订单选择清单中增加日期等选择字段。删除不在日期范围内采购订单收货凭证。'公司代码不一致: 订单''公司代码不一致: 订单'
ABAP VF01/VF04销售开票增强：从业务校验到全局数据清理的实战解析
weixin_42641998的博客
05-12 395
本文深入解析了ABAP中VF01/VF04销售开票增强的实战应用，从业务校验到全局数据清理的全流程实现。通过BADI_SD_BILLING增强点，解决净值校验等业务需求，并详细介绍了增强位置选择、核心实现逻辑及前后台处理的差异。适用于SAP开发人员提升销售开票流程的自动化与准确性。
销售开票增强
森林木的博客
11-27 310
01前言 销售开票增强与销售订单增强方式基本一样，没有公开的BADI可以使用，对销售开票的增强在程序"RV60AFZZ"中处理。在"RV60AFZZ"程序中可以做以下增强：对销售开票抬头和明细行进行处理，如设置默认值可以对定价过程进行增强，设置tkomk/tkomp中字段值‍ 02增强处理对销售开票抬头/明细行的处理和对定价过程增强都是在同一个子例程中实现的。1.USER...
SD发票 可以修改程序RV60AFZZ增强
SAP Consultant - Improve myself everyday 每天进步一点
06-04 4994
***INCLUDE RV60AFZZ . ************************************************************************ *                                                                      * * This include is reserved
SAP VF01/VF02/VF03 屏幕增强实战：在抬头区集成自定义子屏幕
weixin_42553471的博客
04-24 400
本文详细介绍了在SAP SD模块中实现VF01/VF02/VF03事务码屏幕增强的实战方法，重点讲解如何在发票抬头区集成自定义子屏幕。通过字段扩展、函数组创建、屏幕绘制及BADI集成等步骤，帮助开发者掌握SAPMV60A标准程序的深度定制技巧，提升业务单据处理效率。
SAP FI VF01/VF04增强
GAVIN
10-28 1395
VF01/VF02/VF04 折扣的删除或者增加，金额修改等要求要回到VA02订单界面修改，开票界面不可以改.依据当前的数据，取得对应的销售订单及行项目，取销售订单对应行项目的折扣信息。3、发票折扣信息没有，SO折扣信息有，发票删除折扣信息了。1、同一折扣信息，两边都有 金额不一致 改金额了。2、发票折扣信息有，SO折扣信息没有，发票新增了。该折扣信息跟当前的折扣信息做对比 又3种情况。Z032 市场秩序违约金。Z011 产品特价申请。Z031 超授信利息。
SAP-ABAP-销售发票创建，修改成功后隐式增强位置
Qunending的博客
06-25 2292
这个位置看名称应该是标准预留的一代增强出口，这里使用四代隐式增强实现，也可以用一代增强。IF SY-MSGID = 'VF' AND SY-MSGNO = '311'.满足条件时做开始写增强逻辑。标准表的数据可以直接使用标准表看是否能获取到。代码逻辑： VF01/VF02创建或者修改发票成功和，没有系统报错时，系统消息是VF的311代码判断。注意事项 ： 增强中更新后台表不能写COMMIT语句，要与系统标准更新数据一起更新。增强位置 ：在包含文件RV60AFZZ 创建隐式增强，具体位置在。
ABAP VF01 / VF04销售开票增强 增加校验
热门推荐
ROYHAO的博客
04-21 1万+
需求描述： 销售开票时检查行项目净值是否为0，如果为0则报错不允许开票，涉及Tcode VF01和VF04 实现过程： 销售开票VF01和VF04底层都是调用的函数RV_INVOICE_CREATE。 此需求需要考虑前台操作和自开发程序，所以应该在开票保存时增加检查。 销售开票存在增强点BADI_SD_BILLING，当点击开票时候会调用方法IF_EX_BADI_SD_BILLING~INVOICE_DOCUMENT_CHECK，只是该增强点为SAP内部使用。 好，既然此增强不能为我所用，那
VF01开票增强
weixin_49689040的博客
09-27 1270
DEBUG发现成本计算的逻辑在包含文件（LV60AA60），全局变量xkomv中会有所有条件类型，在程序开始写隐式增强，删掉条件类型 = MWSI金额相关值（KAWRT/KBETR/MWSKL/KWERT）第一次找的增强点是SAPLV60A->rv60afzc->USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP。销售订单类型为免费延保订单时（AUART = 'Z090'）开票成本不计算税额，且修改物料税分类为0。物料税分类为0了，可是还是计算税额了，最后发现这个增强点在成本计算之后了。
SAP SD模块销售开票汇率增强(VF01/VF04)
dingqing86的专栏
10-02 1601
二、方案分析：销售开票的汇率有4个地方，抬头汇率VBRK表，明细行汇率VBRP表，抬头和明细的定价过程汇率PRCD_ELEMENTS表(ECC为KONV表)，需要针对不同地方做增强。当开票复制控制中定价汇率类型为C时，开票自动会取到M汇率类型，满足不了客户要求。2）销售开票定价抬头汇率：程序RV60AFZZ中的子过程 USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK。3）销售开票定价项目汇率：程序RV60AFZZ中的子过程 USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP。
SAP-ABAP:SAP销售业务（SD模块）全流程详解
baidu_35680696的博客
03-22 2228
fill:#333;color:#333;color:#333;fill:none;信用检查库存检查主数据销售订单执行检查信用审批ATP确认交货单发货过账开票凭证财务过账。
VF01销售开票发票金额控制增强
HAND_YS的博客
11-30 1753
"VF01销售开票发票金额控制增强。
VF11销售发票冲销增强
woniu_maggie的博客
10-27 1308
VF11取消发票增强
SAP ABAP 发票创建VF01增强
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
03-07 2241
【代码】SAP ABAP 发票创建VF01增强。
SAP VF01 保存时检查 （增强）
Hi_wakeup的博客
02-14 1338
2、se38进入到对应程序SAPMV60A，屏幕号102，调试得知入口为该段代码。概述：用户在VF01做形式发票时，在保存时要求检查改DO是否已经做过形式发票。t-code：VF01 开票类型：ZF8A 交货形式的发票。1、输入VF01，进入改t-code窗口下，查看改窗口程序。3、进入该段程序，编写增强代码。系统环境：ECC6.0。
VF01销售开票保存增强
csdnye26的博客
11-22 2615
进到MODULE XKOMFK_ENDE 之后一路跟踪下去最后发现XVBRK[]和XVBRP[]的数据在RV_INVOICE_CREATE里带出来的，所以写隐式增强就可以写到这个BAPI下面去。1、VF01打断点找到隐式增强点，因为该需求要用到的参数在vbrk和vbrp表，所以先找到vbrk和vbrp的数据是在什么时候带出来的。本人这次是写到了该程序的最下面，这时XVBRK[]和XVBRP[]已经有需要的字段数据了。2、通过上面的步骤可以找到隐式增强写到程序：MV60AF0X_XKOMFK_ENDE。
VF01销售开票汇率增强
盈于心胸，充塞天地
01-31 2038
需要注意，如果vf01前台手工修改了开票日期，vbrk-fkdat不是前台的，而是dn上带过来的，此时需要使用变量 invoice_date。此增强bapi和vf01都会进来，但是vf01只进来一次，如果vf01进到抬头手工修改汇率日期后不会再触发增强，会按标准逻辑取汇率。标准逻辑会判断vbrk-vbtyp 销售和分销凭证类别 是否是公司间开票，如果不是公司间开票，会继续覆盖成M类型汇率。标准代码如下 RV_INVOICE_HEAD_MAINTAIN。参考 note 587059。
开票后填写文本为开票信息后下发其他系统的增强。（VF02）
qq_31799157的博客
10-30 1208
开票后填写文本为开票信息后下发其他系统的增强。（VF02） 程序： RV60AFZZ 子历程: userexit_save_document_prepare. 因为这个函数用的比较频繁，直接改代码的话影响会比较大，所以在这拷了一个，稍作修改 DATA:LS_XTHEADLIKETHEADVB,"XTHEAD, LV_NAMETYPETHEAD-TDNAME, LT_TLIN...
SAP ABAP VA02、VF01、VF04 SD销售订单增强
LikZ_WM的博客
11-18 3558
1.VA02 当冻结原因选择“订单作废”，拒绝原因自动选择“不合理原因”，效果图如下：实现："/H"，回车两次，进入DEBUG界面：在PAI下找到"VBAK-FAKSK_PRUEFEN"，创建一个隐式增强，写入相关代码：2.VF01 当销售订单的冻结原因为“订单作废”时，不允许开票，并提示，效果图如下：实现：同上， "/H"，回车两次，进入DEBUG界面：DEBUG找到"XKOMFK_TCTRL_SCROLLEN"，创建一个隐式增强，写入相关代码：
SAP销售开票流程全解析：从订单到收款的价值闭环与实操指南
最新发布
Ferrerooo 成长
06-15 782
在企业资源计划（ERP）系统中，销售开票是连接业务执行与财务核算的核心环节，它基于订单到现金（O2C）的业务循环原理，将销售、发货等业务活动转化为具有法律效力的会计凭证。这一过程的技术价值在于确保收入确认的及时性与准确性，直接影响企业财务报表的真实性和现金流管理。在SAP SD模块中，开票流程的实现依赖于主数据配置、定价过程确定和账户分配等关键技术组件，广泛应用于制造业、零售业等需要高效处理销售与财务对接的场景。本文聚焦于SAP销售开票的完整链路，深入剖析其核心配置与实操要点，涵盖标准开票、集中开票以及后续
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值